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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011261
Nro. de Timbrado
16843529
Monto de la Factura
₲ 3.660.000
Nro. de Orden de Pago
106
Fecha de Orden de Pago
01-04-2024
Fecha Emisión Cheque
01-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.411.120
IVA
₲ 332.727
Retención DNCP
₲ 12.777
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
16/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-234779
Monto Contrato
₲ 3.660.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.423.897
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.411.120
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436724
Nombre de la Licitación
IMPRESIÓN DE BANNER INSTITUCIONAL
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción