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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004191
Nro. de Timbrado
16751739
Monto de la Factura
₲ 9.799.460
Nro. de Orden de Pago
491
Fecha de Orden de Pago
27-12-2023
Fecha Emisión Cheque
27-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.133.097
IVA
₲ 890.860
Retención DNCP
₲ 34.209
Retención IVA
₲ 267.258
Retención Renta
₲ 356.344
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
04/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-229707
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.513.446
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.450.464
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424577
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de Acondicionadores de Aire
Convocante
Colegio Experimental Paraguay - Brasil (CEPB) / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Colegio Experimental Paraguay - Brasil