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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001070
Nro. de Timbrado
16678531
Monto de la Factura
₲ 1.870.000
Nro. de Orden de Pago
182
Fecha de Orden de Pago
19-12-2023
Fecha Emisión Cheque
19-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.742.840
IVA
₲ 170.000
Retención DNCP
₲ 6.528
Retención IVA
₲ 51.000
Retención Renta
₲ 68.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LA INDEPENDENCIA DE SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80022314-4
Número de Contrato
023/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-233879
Monto Contrato
₲ 22.910.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.890.504
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.352.585
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425314
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SEGUROS VARIOS PARA EL IICS UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud