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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-005-0000230
Nro. de Timbrado
16337728
Monto de la Factura
₲ 2.804.000
Nro. de Orden de Pago
3075
Fecha de Orden de Pago
21-03-2024
Fecha Emisión Cheque
21-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.456.304
IVA
₲ 254.909
Retención DNCP
₲ 9.789
Retención IVA
₲ 76.473
Retención Renta
₲ 101.964
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 157.024
Datos del Contrato
Proveedor
IMUT SA (IMPORTADORA DE UTILIDADES SA)
RUC
80053062-4
Número de Contrato
53/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-235737
Monto Contrato
₲ 2.804.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.801.554
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.456.304
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428069
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria