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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0293943
Monto de la Factura
₲ 35.742.500
Nro. de Orden de Pago
220
Fecha de Orden de Pago
28-12-2023
Fecha Emisión Cheque
13-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.312.010
IVA
₲ 3.249.318
Retención DNCP
₲ 124.774
Retención IVA
₲ 974.795
Retención Renta
₲ 1.299.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DENTAL GUARANI SA
RUC
80025640-9
Número de Contrato
30B
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-232764
Monto Contrato
₲ 62.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.711.306
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.312.010
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433462
Nombre de la Licitación
Adquisición de Medicamentos, Insumos Hospitalarios y Odontologicos
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas