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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001952
Nro. de Timbrado
16449418
Monto de la Factura
₲ 1.615.500
Nro. de Orden de Pago
1
Fecha de Orden de Pago
17-08-2023
Fecha Emisión Cheque
28-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.608.157
IVA
₲ 146.864
Retención DNCP
₲ 5.875
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
01/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-229372
Monto Contrato
₲ 1.615.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.614.032
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.608.157
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427673
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TONER Y UTILES DE OFICINA
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción