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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0057688
Monto de la Factura
₲ 4.350.000
Nro. de Orden de Pago
451
Fecha de Orden de Pago
21-10-2024
Fecha Emisión Cheque
06-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.054.200
IVA
₲ 395.455
Retención DNCP
₲ 15.185
Retención IVA
₲ 118.637
Retención Renta
₲ 158.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COLOR SUR S.R.L.
RUC
80024146-0
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-233028
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.796.092
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.409.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433131
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pinturas y Colorantes para la Casa Matriz, Filiales y CAES
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas