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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0057655
Monto de la Factura
₲ 12.116.000
Nro. de Orden de Pago
255
Fecha de Orden de Pago
22-04-2024
Fecha Emisión Cheque
29-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.292.111
IVA
₲ 1.101.455
Retención DNCP
₲ 42.296
Retención IVA
₲ 330.437
Retención Renta
₲ 440.582
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COLOR SUR S.R.L.
RUC
80024146-0
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-233028
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.796.092
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.409.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433131
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pinturas y Colorantes para la Casa Matriz, Filiales y CAES
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas