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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001053
Nro. de Timbrado
16433274
Monto de la Factura
₲ 8.619.239
Nro. de Orden de Pago
387
Fecha de Orden de Pago
22-08-2023
Fecha Emisión Cheque
22-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.111.097
IVA
₲ 783.567
Retención DNCP
₲ 30.402
Retención IVA
₲ 235.070
Retención Renta
₲ 235.070
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
00003
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-227891
Monto Contrato
₲ 8.619.239
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.611.639
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.111.097
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426617
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE LICENCIA PARA ADOBE CREATIVE PARA EL CNC DEPENDIENTE DEL RECTORADO DE LA UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado