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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005317
Nro. de Timbrado
16106123
Monto de la Factura
₲ 44.100.000
Nro. de Orden de Pago
925
Fecha de Orden de Pago
26-10-2023
Fecha Emisión Cheque
26-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.500.105
IVA
₲ 4.009.091
Retención DNCP
₲ 155.553
Retención IVA
₲ 1.202.727
Retención Renta
₲ 1.202.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COEFICIENTE S.R.L.
RUC
80019303-2
Número de Contrato
4/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-225364
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.982.388
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.828.064
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419415
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICACION EN PERIODICOS PARA LA FACULTAD DE DERECHO UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales