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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0058598
Nro. de Timbrado
15782045
Monto de la Factura
₲ 2.200.000
Nro. de Orden de Pago
499
Fecha de Orden de Pago
11-07-2023
Fecha Emisión Cheque
11-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.130.000
IVA
₲ 200.000
Retención DNCP
₲ 8.000
Retención IVA
₲ 60.000
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
3/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-225287
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.941.162
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.428.814
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419414
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ENCUADERNACION PARA LA FACULTAD DE DERECHO UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales