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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-005-0000232
Nro. de Timbrado
16337728
Monto de la Factura
₲ 31.884.569
Nro. de Orden de Pago
3112
Fecha de Orden de Pago
17-04-2024
Fecha Emisión Cheque
17-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.716.416
IVA
₲ 2.898.597
Retención DNCP
₲ 111.307
Retención IVA
₲ 869.579
Retención Renta
₲ 1.159.439
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMUT SA (IMPORTADORA DE UTILIDADES SA)
RUC
80053062-4
Número de Contrato
68/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-236647
Monto Contrato
₲ 91.886.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.038.487
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.609.420
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428120
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL 2023-2024
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria