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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008364
Nro. de Timbrado
17058652
Monto de la Factura
₲ 40.801.700
Nro. de Orden de Pago
3151
Fecha de Orden de Pago
22-04-2025
Fecha Emisión Cheque
22-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.062.793
IVA
₲ 3.709.246
Retención DNCP
₲ 142.435
Retención IVA
₲ 1.112.774
Retención Renta
₲ 1.483.698
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMUT SA (IMPORTADORA DE UTILIDADES SA)
RUC
80053062-4
Número de Contrato
68/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-236647
Monto Contrato
₲ 91.886.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.840.187
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.672.213
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428120
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL 2023-2024
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria