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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000233
Nro. de Timbrado
17675277
Monto de la Factura
₲ 12.570.000
Nro. de Orden de Pago
3546
Fecha de Orden de Pago
27-08-2025
Fecha Emisión Cheque
27-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.726.210
IVA
₲ 1.142.727
Retención DNCP
₲ 43.881
Retención IVA
₲ 342.818
Retención Renta
₲ 457.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS LUIS GONZALEZ FERREIRA
RUC
6650295-0
Número de Contrato
41/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-233374
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.480.888
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.098.203
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422032
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE ALQUILERES PARA EVENTOS PROTOCOLARES
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria