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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000260
Nro. de Timbrado
18376956
Monto de la Factura
₲ 216.000
Nro. de Orden de Pago
3832
Fecha de Orden de Pago
21-11-2025
Fecha Emisión Cheque
21-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 215.215
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 785
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS LUIS GONZALEZ FERREIRA
RUC
6650295-0
Número de Contrato
41/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-233374
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.521.888
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.733.516
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422032
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE ALQUILERES PARA EVENTOS PROTOCOLARES
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria