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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000159
Nro. de Timbrado
17323338
Monto de la Factura
₲ 6.170.000
Nro. de Orden de Pago
3415
Fecha de Orden de Pago
09-09-2024
Fecha Emisión Cheque
09-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.750.440
IVA
₲ 560.909
Retención DNCP
₲ 21.539
Retención IVA
₲ 168.273
Retención Renta
₲ 224.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS LUIS GONZALEZ FERREIRA
RUC
6650295-0
Número de Contrato
41/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-233374
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.480.888
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.098.203
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422032
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE ALQUILERES PARA EVENTOS PROTOCOLARES
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria