- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001030
Nro. de Timbrado
16941188
Monto de la Factura
₲ 7.100.000
Nro. de Orden de Pago
304
Fecha de Orden de Pago
10-05-2024
Fecha Emisión Cheque
10-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.617.200
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 24.786
Retención IVA
₲ 193.636
Retención Renta
₲ 258.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAN NICOLAS S.R.L.
RUC
80027196-3
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-236108
Monto Contrato
₲ 9.065.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.057.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.520.034
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436055
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO PARA LA SEDE CENTRAL
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas