- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000989
Nro. de Timbrado
16749670
Monto de la Factura
₲ 1.965.000
Nro. de Orden de Pago
72
Fecha de Orden de Pago
13-02-2024
Fecha Emisión Cheque
13-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.902.834
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 6.861
Retención IVA
₲ 53.591
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAN NICOLAS S.R.L.
RUC
80027196-3
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-236108
Monto Contrato
₲ 9.065.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.057.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.520.034
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436055
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO PARA LA SEDE CENTRAL
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas