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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001870
Nro. de Timbrado
17104403
Monto de la Factura
₲ 21.554.938
Nro. de Orden de Pago
3259
Fecha de Orden de Pago
21-06-2024
Fecha Emisión Cheque
21-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.089.202
IVA
₲ 1.959.540
Retención DNCP
₲ 75.246
Retención IVA
₲ 587.862
Retención Renta
₲ 783.816
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO GALLARDO PEREZ
RUC
2088958-5
Número de Contrato
77/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-236383
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.536.126
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.089.202
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434386
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ELEVADOR DE LA MARCA THYSSENKRUPP
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria