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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001984
Nro. de Timbrado
16449418
Monto de la Factura
₲ 13.959.800
Nro. de Orden de Pago
641
Fecha de Orden de Pago
10-11-2023
Fecha Emisión Cheque
10-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.136.806
IVA
₲ 1.239.073
Retención DNCP
₲ 49.240
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
06/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-232519
Monto Contrato
₲ 13.959.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.186.046
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.136.806
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433822
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PAPEL ABSORBENTE PARA CAMPO DE PRACTICA - 2do. LLAMADO
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción