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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027272
Nro. de Timbrado
16137923
Monto de la Factura
₲ 15.067.975
Nro. de Orden de Pago
216
Fecha de Orden de Pago
03-05-2023
Fecha Emisión Cheque
03-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.179.649
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 53.148
Retención IVA
₲ 410.945
Retención Renta
₲ 410.945
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-225822
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 158.859.772
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 149.178.088
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421764
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas