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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003494
Nro. de Timbrado
16498239
Monto de la Factura
₲ 8.400.000
Nro. de Orden de Pago
3510
Fecha de Orden de Pago
17-10-2023
Fecha Emisión Cheque
17-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.904.781
IVA
₲ 763.636
Retención DNCP
₲ 29.629
Retención IVA
₲ 229.091
Retención Renta
₲ 229.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
23/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-230848
Monto Contrato
₲ 44.191.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.075.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.587.739
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428458
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SOFTWARES PARA LA FIUNA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria