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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000069
Nro. de Timbrado
16125503
Monto de la Factura
₲ 11.936.000
Nro. de Orden de Pago
639
Fecha de Orden de Pago
14-08-2023
Fecha Emisión Cheque
14-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.232.318
IVA
₲ 1.085.091
Retención DNCP
₲ 42.102
Retención IVA
₲ 325.527
Retención Renta
₲ 325.527
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
C.O.G. EMPRENDIMIENTOS S.A.
RUC
80097945-1
Número de Contrato
16/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-229359
Monto Contrato
₲ 11.936.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.925.474
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.232.318
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425248
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales