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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0001367
Nro. de Timbrado
16175190
Monto de la Factura
₲ 11.058.681
Nro. de Orden de Pago
140
Fecha de Orden de Pago
29-02-2024
Fecha Emisión Cheque
29-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.306.691
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 38.604
Retención IVA
₲ 301.600
Retención Renta
₲ 402.134
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80008449-7
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-231485
Monto Contrato
₲ 12.401.337
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.049.029
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.306.691
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432348
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA LABORATORIO
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas