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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000213
Nro. de Timbrado
16216215
Monto de la Factura
₲ 19.729.762
Nro. de Orden de Pago
90
Fecha de Orden de Pago
01-04-2024
Fecha Emisión Cheque
01-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.388.138
IVA
₲ 1.793.615
Retención DNCP
₲ 68.875
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos José Ortigoza Moreno
RUC
4584156-0
Número de Contrato
10/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-235424
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.645.359
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.517.944
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425767
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADOS PARA LOS EJERCICIOS 2023 y 2024
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción