- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000196
Nro. de Timbrado
16618798
Monto de la Factura
₲ 1.200.000
Nro. de Orden de Pago
67
Fecha de Orden de Pago
13-02-2024
Fecha Emisión Cheque
13-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.162.037
IVA
Retención DNCP
₲ 4.188
Retención IVA
₲ 32.727
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-235479
Monto Contrato
₲ 1.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.198.952
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.162.037
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434635
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS Y EQUIPOS INFORMÁTICOS, TV Y CCTV
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas