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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000504
Nro. de Timbrado
16730299
Monto de la Factura
₲ 12.375.084
Nro. de Orden de Pago
523
Fecha de Orden de Pago
10-11-2023
Fecha Emisión Cheque
10-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.645.518
IVA
₲ 1.125.008
Retención DNCP
₲ 43.650
Retención IVA
₲ 337.502
Retención Renta
₲ 337.502
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANIBAL DEJESUS JIMENEZ FERREIRA
RUC
1155596-3
Número de Contrato
006/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-225576
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.955.866
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.098.877
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424422
Nombre de la Licitación
Servicio de Hotelería para la FADA/UNA
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura