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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001221
Nro. de Timbrado
16334580
Monto de la Factura
₲ 7.400.000
Nro. de Orden de Pago
3567
Fecha de Orden de Pago
09-11-2023
Fecha Emisión Cheque
09-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.963.736
IVA
₲ 672.727
Retención DNCP
₲ 26.102
Retención IVA
₲ 201.818
Retención Renta
₲ 201.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Lourdes Elizabeth Gimenez Bareiro
RUC
3484327-2
Número de Contrato
14/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-229158
Monto Contrato
₲ 43.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.561.624
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.957.761
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428082
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TONERES
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria