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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-000056
Nro. de Timbrado
16678713
Monto de la Factura
₲ 59.966.384
Nro. de Orden de Pago
6359
Fecha de Orden de Pago
26-09-2023
Fecha Emisión Cheque
27-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.431.092
IVA
₲ 5.451.489
Retención DNCP
₲ 211.518
Retención IVA
₲ 1.635.447
Retención Renta
₲ 1.635.447
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR HERIBERTO BLANCO VARGAS
RUC
1683102-0
Número de Contrato
02/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-231299
Monto Contrato
₲ 109.957.217
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.913.504
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.431.092
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422726
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia