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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005405
Nro. de Timbrado
16773145
Monto de la Factura
₲ 511.200
Nro. de Orden de Pago
1154
Fecha de Orden de Pago
15-12-2023
Fecha Emisión Cheque
15-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 476.438
IVA
₲ 46.473
Retención DNCP
₲ 1.785
Retención IVA
₲ 13.942
Retención Renta
₲ 18.589
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
42/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-235399
Monto Contrato
₲ 511.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 510.754
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 476.438
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425234
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PINTURA PARA LA FACULTAD DE DERECHO UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales