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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001345
Nro. de Timbrado
17109505
Monto de la Factura
₲ 30.930.000
Nro. de Orden de Pago
1342
Fecha de Orden de Pago
24-07-2024
Fecha Emisión Cheque
24-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.826.760
IVA
₲ 2.811.818
Retención DNCP
₲ 107.974
Retención IVA
₲ 843.545
Retención Renta
₲ 1.124.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HOSPICENTER SA
RUC
80026015-5
Número de Contrato
27/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-233965
Monto Contrato
₲ 30.930.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.903.006
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.826.760
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433948
Nombre de la Licitación
Adquisición de insumos y elementos de limpieza
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica