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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000461
Nro. de Timbrado
16248403
Monto de la Factura
₲ 2.284.293
Nro. de Orden de Pago
33
Fecha de Orden de Pago
25-07-2023
Fecha Emisión Cheque
25-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.882.033
IVA
₲ 181.813
Retención DNCP
₲ 7.054
Retención IVA
₲ 54.544
Retención Renta
₲ 54.544
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ISIDRO SALDAÑA FLORES
RUC
2284293-4
Número de Contrato
003/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-227972
Monto Contrato
₲ 52.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.049.731
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.933.589
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430003
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIO Y FONTANERIA PARA EL IICS UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud