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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-003968
Nro. de Timbrado
16088422
Monto de la Factura
₲ 5.695.000
Nro. de Orden de Pago
3736
Fecha de Orden de Pago
19-02-2024
Fecha Emisión Cheque
19-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.307.742
IVA
₲ 517.727
Retención DNCP
₲ 19.881
Retención IVA
₲ 155.316
Retención Renta
₲ 207.091
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
65/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-236800
Monto Contrato
₲ 6.830.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.690.030
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.307.742
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428040
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE BANDERAS Y MANTELES PARA LA FIUNA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria