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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000203
Nro. de Timbrado
16436820
Monto de la Factura
₲ 27.880.000
Nro. de Orden de Pago
747
Fecha de Orden de Pago
29-11-2023
Fecha Emisión Cheque
29-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.236.346
IVA
Retención DNCP
₲ 98.340
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROALCA SA
RUC
80097703-3
Número de Contrato
23.3/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-233147
Monto Contrato
₲ 27.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.334.686
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.236.346
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424188
Nombre de la Licitación
CD N° 003/2023 "ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA"
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales