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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000062
Nro. de Timbrado
16304268
Monto de la Factura
₲ 38.413.000
Nro. de Orden de Pago
548
Fecha de Orden de Pago
18-05-2023
Fecha Emisión Cheque
29-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.148.379
IVA
₲ 3.492.091
Retención DNCP
₲ 135.493
Retención IVA
₲ 1.047.627
Retención Renta
₲ 1.047.627
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BRITAM S.A.
RUC
80008970-7
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-226339
Monto Contrato
₲ 142.556.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.107.383
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 134.151.676
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428652
Nombre de la Licitación
Adquisición e Instalación de Aires Acondicionados para Casa Matriz, Filiales y CAES
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas