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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000556
Nro. de Timbrado
16656168
Monto de la Factura
₲ 1.015.000
Nro. de Orden de Pago
748
Fecha de Orden de Pago
06-12-2023
Fecha Emisión Cheque
06-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 945.980
IVA
₲ 92
Retención DNCP
₲ 3.543
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DARIO RENE OLMEDO BENITEZ
RUC
2346757-6
Número de Contrato
13/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-234300
Monto Contrato
₲ 17.995.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.774.883
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.771.340
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436473
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN (CAMARAS FOTOGRAFICAS, FILMADORAS, BATERIAS PARA CAMARAS, MICROFONOS)
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción