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Datos del Pago
Nro. de Factura
0040040003788
Nro. de Timbrado
16337728
Monto de la Factura
₲ 9.998.000
Nro. de Orden de Pago
2269
Fecha de Orden de Pago
21-09-2023
Fecha Emisión Cheque
21-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.408.572
IVA
₲ 272.673
Retención DNCP
₲ 35.266
Retención IVA
₲ 272.673
Retención Renta
₲ 272.673
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMUT SA (IMPORTADORA DE UTILIDADES SA)
RUC
80053062-4
Número de Contrato
1957/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-230227
Monto Contrato
₲ 9.998.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.989.184
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.408.572
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432314
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ILUMINACIÓN PARA ESTACIONAMIENTO SUPERIOR ÁREA CONTIGUA A FACSO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas