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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000449
Nro. de Timbrado
16233958
Monto de la Factura
₲ 7.186.667
Nro. de Orden de Pago
124
Fecha de Orden de Pago
24-04-2023
Fecha Emisión Cheque
24-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.793.737
IVA
₲ 537.338
Retención DNCP
₲ 25.798
Retención IVA
₲ 161.202
Retención Renta
₲ 199.480
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANIBAL DEJESUS JIMENEZ FERREIRA
RUC
1155596-3
Número de Contrato
005/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-225588
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.342.629
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.256.966
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424423
Nombre de la Licitación
Servicio de Pasajes Terrestres para la FADA/UNA
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura