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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003184
Monto de la Factura
₲ 14.517.694
Nro. de Orden de Pago
624
Fecha de Orden de Pago
02-12-2024
Fecha Emisión Cheque
13-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.530.491
IVA
₲ 1.319.790
Retención DNCP
₲ 50.680
Retención IVA
₲ 395.937
Retención Renta
₲ 527.916
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TRAFOSUR SA
RUC
80026314-6
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-233991
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.379.617
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.242.755
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432204
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Transformadores para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas