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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-003971
Nro. de Timbrado
16088422
Monto de la Factura
₲ 30.415.000
Nro. de Orden de Pago
152
Fecha de Orden de Pago
16-04-2024
Fecha Emisión Cheque
16-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.346.780
IVA
₲ 2.765.000
Retención DNCP
₲ 106.176
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
21/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-236085
Monto Contrato
₲ 30.415.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.452.956
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.346.780
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435578
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción