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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010020000932-934-930-931
Nro. de Timbrado
16723140
Monto de la Factura
₲ 30.000.000
Nro. de Orden de Pago
2426
Fecha de Orden de Pago
29-12-2023
Fecha Emisión Cheque
29-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.960.000
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 104.727
Retención IVA
₲ 818.181
Retención Renta
₲ 1.090.908
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Pamela Alarcon
RUC
3195822-2
Número de Contrato
16/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-233527
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.973.816
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.960.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428770
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE GENERADORES PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS UNA
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias