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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004678
Nro. de Timbrado
16874196
Monto de la Factura
₲ 345.000
Nro. de Orden de Pago
516
Fecha de Orden de Pago
17-06-2024
Fecha Emisión Cheque
17-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 343.495
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.203
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARCHELA S.A.
RUC
80088182-6
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-229838
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.433.976
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.356.385
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427068
Nombre de la Licitación
SERVICIOS GASTRONÓMICOS Y DE CEREMONIAL
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas