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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004161
Nro. de Timbrado
16585333
Monto de la Factura
₲ 2.402.000
Nro. de Orden de Pago
1018
Fecha de Orden de Pago
12-09-2023
Fecha Emisión Cheque
12-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.325.900
IVA
Retención DNCP
₲ 8.473
Retención IVA
₲ 65.509
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCHELA S.A.
RUC
80088182-6
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-229838
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.433.976
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.356.385
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427068
Nombre de la Licitación
SERVICIOS GASTRONÓMICOS Y DE CEREMONIAL
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas