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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003916
Monto de la Factura
₲ 15.110.000
Nro. de Orden de Pago
230
Fecha de Orden de Pago
28-12-2023
Fecha Emisión Cheque
26-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.082.520
IVA
₲ 1.373.636
Retención DNCP
₲ 52.748
Retención IVA
₲ 412.091
Retención Renta
₲ 549.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO
RUC
753733-6
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-237031
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.502.414
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.488.120
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436292
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas