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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003226
Nro. de Timbrado
16222358
Monto de la Factura
₲ 39.060.000
Nro. de Orden de Pago
3143
Fecha de Orden de Pago
21-12-2023
Fecha Emisión Cheque
21-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.403.920
IVA
₲ 1.065.273
Retención DNCP
₲ 136.355
Retención IVA
₲ 1.065.273
Retención Renta
₲ 1.420.364
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
1974
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-233592
Monto Contrato
₲ 39.060.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.025.912
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.403.920
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436327
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS GASTRONOMICOS PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas