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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000595
Monto de la Factura
₲ 3.021.750
Nro. de Orden de Pago
106
Fecha de Orden de Pago
20-11-2023
Fecha Emisión Cheque
28-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.843.604
IVA
₲ 274.705
Retención DNCP
₲ 10.659
Retención IVA
₲ 82.412
Retención Renta
₲ 82.411
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NOW SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80090624-1
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-227757
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.900.566
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.417.866
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430244
Nombre de la Licitación
Servicio de Ceremonial para Actos de la Facultad de Ciencias Económicas
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas