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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000635
Monto de la Factura
₲ 6.507.000
Nro. de Orden de Pago
335
Fecha de Orden de Pago
05-08-2024
Fecha Emisión Cheque
22-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.064.525
IVA
₲ 591.545
Retención DNCP
₲ 22.715
Retención IVA
₲ 177.464
Retención Renta
₲ 236.618
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NOW SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80090624-1
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-227757
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.680.014
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.106.183
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430244
Nombre de la Licitación
Servicio de Ceremonial para Actos de la Facultad de Ciencias Económicas
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas