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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001970
Nro. de Timbrado
16649472
Monto de la Factura
₲ 28.000.000
Nro. de Orden de Pago
244
Fecha de Orden de Pago
05-06-2024
Fecha Emisión Cheque
05-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.096.000
IVA
₲ 2.545.455
Retención DNCP
₲ 97.745
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80072821-1
Número de Contrato
18/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-235754
Monto Contrato
₲ 28.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.193.745
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.096.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436821
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA SALA DE SIMULACIÓN
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción