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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001149
Monto de la Factura
₲ 47.494.240
Nro. de Orden de Pago
137
Fecha de Orden de Pago
13-11-2023
Fecha Emisión Cheque
14-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.694.239
IVA
₲ 4.317.658
Retención DNCP
₲ 167.525
Retención IVA
₲ 1.295.297
Retención Renta
₲ 1.295.297
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
26A
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-231658
Monto Contrato
₲ 47.494.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.452.358
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.694.239
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432758
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Materiales Electricos para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio.
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas