- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022639
Monto de la Factura
₲ 1.714.282
Nro. de Orden de Pago
537
Fecha de Orden de Pago
02-12-2024
Fecha Emisión Cheque
11-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.597.711
IVA
₲ 155.844
Retención DNCP
₲ 5.984
Retención IVA
₲ 46.753
Retención Renta
₲ 62.338
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSEGUR PARAGUAY S.A.
RUC
80001646-7
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-225607
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 155.648.448
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.546.867
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423491
Nombre de la Licitación
Servicios de Transporte de Caudales - Casa Matriz - Plurianual - Ad Referéndum
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas